Vérification des documents avant envoi au Client

Utiliser la check-list de vérification, listant tous les documents
utiliser toujours la même check-list, complétée au fur et à mesure
la remplir manuellement, dater et parapher

Contenu de la procédure

Trouver un équilibre :

entre narratif et citations
entre procédure et mode opératoire
pour les démarches administratives, entre mettre tout le détail des démarches dans le texte de la procédure et renvoyer à un décret d'application
entre situation générale et situations exceptionnelles

La procédure doit contenir le niveau d'exigence minimum requis

Dans la procédure "Monitoring", on parcourt les aspects couverts par le monitoring, alors qu'on pourrait tout mettre dans un mode opératoire ou une check-list

La check-list ou le mode opératoire peut alors être moins contrôlé (approuvé uniquement par l'Expert du Processus)

Entre la procédure et la check-list, on change de niveau de responsabilité et de maîtrise

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