Principes généraux

Intègre le management des processus, du risque, de la qualité
Démarche basée sur te "Tableau de Bord Prospectif", le "Reengineering", la Norme ISO 9001:2015

Exploration des dimensions de l'Entité auditée

Formaliser les points suivants :

La Mission : la raison d'exister de l'Entité
Le Vision : vers où l'Entité doit tendre, définie par le Management
Les Objectifs de l'Entité (but, échéance)
La Stratégie : les choix stratégiques pour y arriver (ex : sous-traitance, formation, développements informatiques...)

Pour développer :

Introduction (Présentation succinte)
La Mission
La Vision
Le Champ d'application
L'Environnement (le contexte, les enjeux)
- la connaissance du marché
- les référentiels applicables
- les concurrents
Le Positionnement
L'Organisation
Les Responsabilités (RASCI)
Les Activités (les processus)
les Parties Prenantes
- Le Personnel
- Les autres Départements
- Les Prestataires - les Fournisseurs
- Les Actionnaires
- Les Clients
- Les Concurrents
La Problématique
Le SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces)
Les Objectifs
La Stratégie (le positionnement, le chemin)
L'Analyse de Risque
La Satisfaction des Clients
Les Processus
- Représentation
- Fiches Processus :
  - les Opérateurs
  - les éléments entrants
  - les étapes
  - les éléments intérmédiaires
  - les boucles, les contrôles, les validations
  - les éléments sortants (les livrables)
  - les Indicateurs
  - l'Analyse de Risque
L'Apprentissage Opérationnel
- les Fonctions
  - l'Organigramme
  - les Définitions de Fonction
  - Les Plans de Formation
- l'Organisation, la Formation, la Qualification, l'Habilitation
- le Système de Management de la Qualité, des Processus, et des Risques
  - les Procédures
  - les Annexes
- le Système de Pilotage, le mode de gouvernance et de pilotage (Indicateurs, tableau de bord décisionnel)
- les Systèmes d'Information
- Les Méthodes et les Outils
- les Mécanismes de Régulation
  - décision
  - escalation
  - gestion des non-conformités
la Planification, les volumétries

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